部门整体支出绩效评价自评报告

  一、部门(单位)概况

  (一)基本情况

  某部门是市委领导下的人民团体。其预算机构包括机关本级和下属二级机构(科技活动管理中心和科技馆)。其中机关本级为行政单位，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度：科技活动管理中心和科技馆都为事业单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用事业单位会计制度。

  1、机构设置情况

  某部门机关为财政全额拨款的正处级行政单位，内设办公室、科普部、学会部;下属两个全额拨款事业单位：市科技馆和科技活动管理中心。

  2、人员情况

  3、主要工作职能

  (1)科协机关本级主要工作职责

  其主要职责有：开展学术交流，促进学科发展;依照《科普法》组织开展科普活动弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的建议意见和诉求，维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;参与科学论证、决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展国际民间科技合作与交流活动;对全市各类科技团体进行管理和业务指导;开展继续教育和培训等。

  (2)科技活动管理中心主要工作职责

  主要职能职责是：按照《中国科学技术协会章程》的要求，为科技活动提供服务;负责推动企业科协的体系和组织建设，为企业科协工作提供指导和服务;负责组织开展推动企业科技创新的各类公共科技服务工作;负责各类公共科技信息、资源的建立、管理与推广工作;负责组织科技人员围绕本市经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展决策咨询，提供科学建议;完成主管部门交办的其他工作。

  (3)科技馆主要工作职责

  从事科普展教等非营利性公益事业服务，促进公民科学文化素质的提高。开展青少年科技活动、科学技术培训。

  (二)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

  1、整体支出规模：

  2、使用方向：

  依照《科普法》组织开展科普活动，牵头实施《全民科学素质纲要》，开展学术交流活动、企业科技活动、青少年科技活动，科学技术培训，推进创新驱动示范市建设，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，举办“礼赞共和国 逐梦大城市”XXX市庆祝中华人民共和国成立73年科技创新成果展,首创开展科普旅游工作，创新推进科普信息化工作，大力推广创新方法，开展建家交友工作,推动科普信息化建设,科技精准扶贫及科技工作者队伍建设等。

  3、主要内容、涉及范围：

  1.成功举办“礼赞共和国 逐梦大城市”XXX市庆祝中华人民共和国成立73年科技创新成果展。共展出90家科研院所、大专院校、知名企业的120余件展品和102个国家级、省级科技创新平台，展品涉及智能装备制造、电子信息、生物医药、新能源等12个行业领域，较为充分地展示了我市具有代表性、影响力和XXX特色的科技创新成果，吸引全市50多家单位共3万余人次参观。市委副书记陈爱林，市委常委、市委宣传部部长马娜出席开展仪式。

  2.首创开展科普旅游工作。XXX某部门联合市文旅广局开展了科普旅游教育基地的认定工作，首批共有30家科普旅游教育基地入选。采取线上线下同步推介，编印了《XXX科普旅游景点导读》宣传手册，设计了“科普XXX”微信公众号中的“科普旅游”板块，开展了首届科普夏令营活动，成立了XXX市科普旅游协会，推动了科普旅游行业抱团发展。

  3.创新推进科普信息化工作。实施全省科普信息化融合试点项目建设，依托“智慧科协”系统，新建全市科普信息化融合项目管理平台，开设全市科普信息员管理模块，可以调取全市乡、村两级(129个乡镇、街道和1632个村、社区)科普信息员信息，能实时统计全市科普信息员分享转发“科普中国”“科普xx”等云资源传播量，全市科普信息化工作进入数据化管理模式。

  4.大力推广创新方法。在XXX科技创新企业大力推广企业创新方法，形成技术创新成果84个。在20xx年中国创新方法大赛xx赛区决赛中，18个项目成功晋级xx赛区决赛，并有8个项目在中国创新方法大赛斩获一、二、三等奖，居全省首位。

  5.服务科技工作者成长成才。一是深化建家交友。开展了第三届全国科技工作者日活动，慰问了XXX林纸股份有限公司总工程师朱xx、xx区蜜蜂文化科普专家沈xx等10名优秀科技工作者，组织了科技工作者座谈交流、走访看望基层一线科技工作者等系列活动。启动了XXX市科技工作者之家建设，完成了硬件建设。二是推动学术繁荣。打造XXX科创学术人才沙龙活动品牌，先后举办了xx青年英才人才沙龙、科普旅游学术沙龙等活动，构筑了“前沿、互助、和谐”的“XXX朋友圈”。开展XXX市第十三届自然科学优秀学术论文评选活动，收到论文124篇，目前正在组织评审。三是托举科技人才。努力向上托举科技人才，xx理工学院侯xx教授进入xx省20xx年科技人才托举工程“中青年学者培养计划”，获得3年、60万元支持。做好xx青年英才支持计划实施工作，对11名2018年英才进行了表彰，每人获得10万元专项资助，并首次以VCR形式展示了xx青年英才风采。全面启动20xx年xx青年英才支持计划选拔工作，申报数量和质量创历史新高，10人入围公示。加强与主流媒体的合作，在XXX电视台、XXX日报等媒体上，集中宣传了陈绍祥、侯亚雄、杨志和等优秀科技工作者的典型事迹。

  6.服务创新驱动发展。一是助力企业科技创新。先后深入xx绿色化工产业园、际华三五一七、建长石化、向红机械化工等园区和企业，深入摸排企业需求，并对接全国行业学会、高校重点实验室、企业科研团队等，撮成项目对接、合作，其中：XXX绿丽源环保科技有限公司与科立孚合成材料有限公司就污水处理装置运营难题达成技术攻关合作，已经进入实质性操作阶段。二是助力行业创新发展。开展中国林学会专家XXX临湘行活动，对羊楼司竹器特色小镇开展调研。中国林学会复函同意XXX某部门建立中国林学会XXX服务站。目前，各项筹建工作正在有序进行。同时，针对县市区行业发展需求，邀请省药理学会、省药学会等7家学会，建立了平江省级联合学会服务站，助力平江县中药材产业发展。同时，引导市设计家协会在湖南民族职业学院建立了学会服务站、市健康管理协会与平江县科协达成了建立平江服务站协议。

  7.服务全民科学素质提升。一是推动纲要工作实施。认真实施《XXX市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020)》，开展了多种形式的提升全民科学素质活动，组队参加全省第二届公民科学素质网络大赛获得三等奖。坚持发挥市科技馆科普主阵地作用，常设展厅免费开放260天，年接待观众20余万人次，接待社会预约团体98个。推动场馆基础设施提质改造、展品更新换代，新增了3D影院、4D视觉体验、航天航空、科普书吧、科幻绘画长廊、镜子迷宫等展区。科普大篷车下县乡学校社区24次，受益居民及学生7万余人次。各成员单位共开展公民科学素质和技能培训9万余人次，发放科普资料10万余份。实施20xx年科技助力精准扶贫工程，xx县6个项目成功获批国家、省级农村科技助力示范项目，获取项目资金60万元。开展20xx年全国科普日系列活动，XXX某部门、xx区科协获得20xx年全国科普日活动优秀组织单位。二是打造科普活动品牌。精心举办了全市青少年机器人大赛、青少年模型竞赛、青少年科技创新大赛等7项赛事，继续打造“xx小院士孵化工程·周六课堂”科普教育品牌，获省青少年科技类大赛二等奖以上33项。举办了“科普之夏”7大类、48场科普活动，暑期参加达2000余人次。三是推动科普宣传和信息化建设。精心打造科普XXX宣传品牌，“科普XXX”微信公众号上线关注人数突破10万人。加快推进了科普信息化，巩固了社区16块科普屏媒的播出率，科普信息化办公平台启动运行。四是加强科普队伍建设。先后组织赴外地观摩学习、举办科技辅导员业务培训等形式，提高科普队伍素质。20xx年，市科技馆3名科技辅导员参加湖南省科技辅导员大赛，获得全国科技讲解员大赛三等奖1项，省一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项。

  8.服务党和政府科学决策。一是邀请中科院南京地理与湖泊研究所专家“把脉”松杨湖水环境治理。20xx年，某部门和xx区科协一道，力邀中科院xx地理与湖泊研究所专家赴XXXxx区松杨湖现场察看、调研座谈。20xx年4月，xx中科水治理股份有限公司与xx区就xx湖水环境治理前期水体检测和初步设计项目正式签约。目前，已完成湖体检测、评估，并形成了总体实施方案，下一步将确定治理时间节点、治理路径和治理措施。二是启动决策咨询课题项目。首次开展决策咨询课题支持项目申报，《推进xx中药饮片产业链升级的探索》等7个优秀课题获得支持，目前正开展调研，力争形成较高质量的调研成果，为党委政府提供有价值、有份量的决策依据。

  9、推进科协系统改革向基层延伸

  (1).推进科协系统深化改革。建立某部门党组班子成员联点县市区科协制度，及时了解改革推进情况，加强业务指导和过程督导，确保改革各项措施落地见效。县市区科协换届基本完成。着力推动基层组织“3+1”试点工作，很好的发挥了医院院长、学校校长、农技站站长(以下简称“三长”)等“关键人物”的作用。如：临湘市共有60名“三长”进入乡镇(街道)科协领导班子，占委员总数的45%，其中有48名“三长”当选为兼职副主席。注重引导以“三长”为代表的“关键人物”在基层科协组织中发挥积极作用，探索形成了新时代基层科协有效联系服务、团结引领卫生、教育、农业、企业等各领域基层一线科技工作者，助力乡村振兴、创新驱动、科学普及的“临湘模式”。

  (2).加强基层科协组织体系建设。XXX经济技术开发区、南湖新区、临港新区相继建立科协组织。大力加强园区、企业科协组织建设，10个国家级、省级工业园区均已建立科协组织，覆盖率达100%;规模以上高新企业223家，已成立企业科协145家，覆盖率达65%。

  (3).加强科技志愿者队伍建设。启动市、县两级科技志愿者队伍建设，按照纵横融合、属地管理、分类指导、逐级负责的原则，指导某部门所属学会、高校科协、企业科协和县市区科协成立各级各类科技志愿者队伍，注册志愿者人数为1535名，采用在线注册、在线招募的方式，开展了丰富多彩的科技志愿服务工作。

  10、全面加强党对科协工作的全面领导

  (1).强化党组核心领导作用。按照“把方向、管大局、保落实”的要求，重新修订党组议事规则、干部选拔任用和相关会议与审批决策制度，强化了党组的领导核心作用。进一步明确党组在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，形成“党组决策、行政执行、纪律监督”的良性运行机制，确保各项工作取得实效。

  (2).落实党建和党风廉政建设“一岗双责”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，组织了书记讲党课、赴延安革命传统教育等活动，基本达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。认真落实市委第五巡察组巡察反馈意见整改工作，对6个方面26个问题进行了有效整改。支持纪检组开展工作，邀请派驻纪检组参加党组会、项目招标会等，组织开展赴XXX监狱观摩、观看廉政警示片《迷失》等系列警示教育，经常性开展重要岗位领导干部谈心谈话，全面加强了廉政风险防范管理。大力整治干部作风突出问题，抓好了形式主义和官僚主义集中整治，会风、文风等都有很大转变。

  (3).加强社会组织行业党建工作。继续实行党组成员及领导亲自联点学会，并派驻某部门党员干部到所属学会担任“第一支部书记”。动员组织所属学会开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，分批次开展了赴韶山、宁乡花明楼、汨罗任弼时纪念馆等革命传统教育等主题党日活动。加强新社会组织的党建业务知识培训，推动社会组织党支部“五化”建设，开展行业党员“七一”表彰和困难党员走访慰问，凝聚广大科技工作者听党话、跟党走。

  (4).落实意识形态工作责任制。制定了某部门网站、科普电子屏、“科普XXX”微信公众号等宣传发布信息的“四个办法”，落实专人管理，严格管理流程，用制度管人管事。组织党组理论学习中心组集中(扩大)学习，先后邀请市委宣传部副部长、市文明办主任章宏平，市直属机关工委书记、教授李桂华，市委宣传部副部长戴文慧做意识形态责任制和志愿服务、中国共产党98年的光辉历程与执政经验、党的十九届四中全会精神主题宣讲，全年学习达10次。举办了3期主题教育读书班，开展了革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和廉政警示教育等活动。

  二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

  (一)基本支出

  全年基本支出421.62万元，其中：人员支出363.28万元，公用支出49.93万元。本年结余114.62万元。

  (二)专项支出

  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初专项资金预算为310万元，本年专项资金收入602万元(其中：年初预算310万元，争取中央、省、市项目资金292万元)。

  2、专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出602万元，比上年减少2.92%。

  3、专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格;二是项目资金做到专款专用。

  三、部门(单位)专项组织实施情况

  (一)专项组织情况分析：某部门严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。

  (二)专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。

  四、部门(单位)整体支出绩效情况

  1、部门整体支出情况分析：2019年某部门整体支出1036.15万元，其中基本支出421.62万元，占总支出的40.69%，人员支出363.28万元，占基本支出的86.16%，公用支出49.93万元，占基本支出的13.84%，项目支出614.53万元，占总支出的59.31%。

  2、三公经费支出情况分析：2019年某部门“三公经费”预算21万元，实际开支11.9万元。节约预算9.1万元，比2018年11.64万元增加了0.26万元。 2019年公务卡消费额度在规定比率内。

  4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，某部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益;至2019年12末固定资产1272.87万元，其中2019年资产新增和盘盈共计131.94万元。

  5、部门整体结余资金分析：某部门2019年结余114.62万元，其中：项目支出结余114.62 万元。

  五、存在的主要问题

  一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。

  二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。

  六、改进措施和有关建议

  一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

  二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。