地税局ISO9000质量管理体系运行情况的汇报-自查报告网

地税局ISO9000质量管理体系运行情况的汇报

一是质量手册。质量职能分配表，增加了7.1产品实现的策划：税政科、法规科、计财科、信息中心的职能；7.4采购：信息中心职能；7.5.1税收征管活动控制：税政管理科、政策法规科、计划财务科职能；7.5.5产品防护：征收管理科、计划财务科职能；8.3不合格品控制：纪检监察室职能；8.4数据分析：计划财务科职能。二是程序文件。对8个业务职能科室的管理工作控制程序文件合并为一个业务职能科室管理工作控制程序文件。三是作业指导书。去掉了《计算机信息管理员作业指导书》。对地税纳税人类别管理、所得税征收方式认定、纳税申报受理、催报催缴管理、税收票证违规处理、非正常户处理、发票发售管理、具名发票印制、质量目标管理、公务员考核等作业指导书作了修改。四是表证单书。涉及程序文件方面的：修改了内部审核报告单。涉及作业指导书方面有：①去掉以下表证单书：个体超定额和逾期纳税申报专用表，公务员年度考核结果审核表，年度考核优秀、基本称职、不称职人员名册，各部门年度考核优秀公务员指标控制数、年度考核民主测评表、地税纳税人类别管理表、所得税征收方式认定表。②增加以下表证单书：地方税收纳税人类别管理所得税征收方式认定表、干部考核测评表、公务员考核名册。③修改了以下表证单书：权限设置修改申请表、需后台处理数据修改审批表。

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