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关于财务制度执行情况及中央八项规定精神回头看的自查报告

关于财务制度执行情况及中央八项规定精神回头看的自查报告

 
xxx市财政局：
 
根据xxx市财政局《关于财务制度执行情况及中央八项规定精神“回头看”重点检查的通知》文件精神，我局对照国家、xxx和xxx市的财务制度和规定，对本单位的财务制度执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
 
一、提高认识，加强领导
 
我局对财务制度执行情况及中央八项规定精神“回头看”重点检查高度重视，认真学习，充分认识此项工作的重要性。
 
二、自查情况
 
1、按照有关文件的要求，我局不存在单位一把手直接分管财务审批情况，由副局长负责财务审批；单位的财务印鉴和支票分别由审核员和录入员分开保管。
 
2、不存在违反规定报销差旅费、住宿费、交通费情况，差旅费报销均按照相关的差旅费管理办法进行审核报销。
 
3、不存在违反规定举办超标准、超规模、超范围和未经审批举办的各类会议情况。
 
4、不存在公务接待中超标准、超规模接待的问题，严格按照程序和标准进行接待。
 
5、20xx年4月公务用车改革后，我局的公务用车及执法用车均上交至市车改办，不存在仍然使用和变相使用公务用车的情况。
 
6、为了加强固定资产的管理和使用，在固定资产购置时，根据有关规定，建立了帐簿、款项和实物核查制度，严格按照规定处置各项资产。
 
7、对暂存暂付等往来款项，根据业务情况及时进行清理。
 
8、严格按照部门预算安排的用途使用项目资金，做到专款专用，不存在擅自改变项目资金用途、挤占挪用或用于弥补办公经费的情况。
 
9、按照有关文件的要求，我局设立了公务差旅费审批表，从严控制出差人数和天数，严格执行住宿费、伙食费标准；无超标准乘坐交通工具，差旅费报销均按新的差旅费管理办法审核报销。
 
10、按照有关文件的要求，严格执行因公出国（境）计划审批规定，出国经费由财政局等有关部门审批，按规定审核报销。
 
11、按照相关文件规定，严格执行津补贴发放制度。没有私设“小金库”，更没有以其他名义违规发放津补贴和福利。 
 
12、无其他违反财经纪律执行情况。

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