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关于内部监督检查自查报告

根据《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号）和省市《关于开展20xx年财政部门内部监督检查工作的通知》（x财监督〔20xx〕3号（x财监〔20xx〕2号）的要求，经自查，现将我镇内部控制制度建立及执行情况等各项工作汇报如下：

一、财政所基本情况及人员情况

基本情况及人员情况：财政所在岗人数为7名，其中在职在编人员4名，区农业局下派人员1名，区城管局下派人员1名，区文广局下派人员1名。其中大学本科学历5名，大学专科学历2名，平均年龄在35周岁。

二、内部控制制度建立及执行情况

我镇20xx年至20xx年完善了以下制度：货币资金管理制度、固定资产管理制度、费用支出管理制度、会计信息化管理制度、财务报告管理制度、会计档案管理制度、国有资产管理制度、非税收入管理、罚没收入管理、印鉴分管制度、制定报账员职责、原始凭证审核制度、专项资金管理制度等。各部门严格执行镇政府费用开支标准，报财政所开支并备案，不扩大开支标准和范围，不虚列名目，胡乱开支。

三、20xx年我所财务管理情况

20xx年，严格控制支出,进一步完善财务规章制度。会议、学习、办公费用、差旅、接待、电话网络通讯、培训费严格执行国家统一的财务制度，不允许“集体研究”代替制度，从严控制非生产性支出。严格控制计划外支出。严格控制外出参观、考察。

四、关于乱发钱物自查情况

20xx年针对我镇关于财政借养人员乱发钱物进行了清退，整改完成后已上报区财政局监督检查科。

五、关于“三公”经费管理自查情况

20xx年石板滩镇“三公”经费执行情况：1、因公出国（境）经费为0元；2、公务接待经费计划用于日常的正常工作开支，金额为7万元；3、公务用车购置及运行维护费。石板滩镇（单位）核定车编12辆，实际车辆保有量为12辆。公务用车运行维护费83万元。

六、关于专项资金分配管理自查情况

20xx年财政涉农补贴资金继续实行“一卡通”发放，由镇财政所核实补贴农户的所有信息，公示后上报区财政局分管科室，由xxx农商银行新都太兴支行石板滩分理处统一进行发放。

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