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小金库治理回头看工作自查报告

XX市治理小金库工作领导小组办公室：

按照省、市小金库治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展小金库治理工作。绵竹市委、政府高度重视，治理办以认真负责的态度开展好回头看工作，现将工作情况汇报如下：

一、抽查情况

二、回头看工作中发现问题的原因分析

分析回头看工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位;个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度;部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位;在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求;部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱;由于票据管理力度不够，市面上的假票、歪票流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为小金库提供了便利。

三、已采取的有效措施

小金库治理需要连根拔已经成为共识，基于此，我市在深入开展小金库治理回头看工作的同时，积极构建治理小金库的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使小金库成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从出口上控制小金库;三是建立健全小金库惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治小金库的长效机制;四是将小金库纳入日常监督管理内容

此外，我办还积极采取了以下有效措施：

1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。

2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。

3、积极培养和充实财政队伍后备人才。

4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。

5、建议审计部门坚持离任审计制度，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。

6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。

7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。

8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。

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