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房地产企业自查报告

房地产企业自查报告

 
一 、企业基本情况：
 
自查单位： XXX有限公司
 
纳税人识别号：
 
法定代表人： 财务负责人：
 
注册地址：XX市 小区 联系电话：
 
经营范围：房地产开发、建设及经营管理；物业管理；室内装修；房屋中介服务及相关信息咨询；建筑材料销售。
 
经营情况：正常经营
 
从业人数：6人
 
主管税务机关：长安韦曲征收局
 
二、各税、费、基金检查情况
 
20xx年度各税、费、基金检查情况如下：
 
(一)、营业税
 
20xx年末 “其他应付款”科目中为建房借入的款项为235，500，000元，故应计征的营业税的数据为：
 
应缴纳营业税：235，500，000×5%=11，775000元
 
经检查、核实该企业已按期申报、缴纳11，775000元
 
(二)、城市维护建设税
 
应缴纳城市维护建设税：11，775，000×7%=824250元
 
经检查、核实该企业已按期申报、缴纳115000元
 
(三）、教育费附加
 
应缴纳教育费附加：11,775,000×3%=353250元
 
经检查、核实该企业已按期申报、缴纳11，00元
 
(四)、水利建设基金
 
应缴纳水利建设基金：235，500，000×0.08%=188,400元
 
经检查、核实该企业已按期申报、缴纳75000元
 
（五）、印花税
 
应缴纳印花税：55556100×0.03%=16666.83元
 
账簿印花税：2本×5=10元
 
经检查、核实该企业已按期申报、缴纳印花税16676.83元。
 
(六)、土地使用税
 
该企业2006年度拥有土地一块：长安区土地面积153.87亩。土地税每平米 元
 
应缴纳土地使用税：12409.194×10元/平方米=124091.94元。
 
经检查、核实该企业已按期申报、缴纳土地使用税124091.94元。
 
（七）、个人所得税
 
该企业20xx年度应缴个人所得税20960.53元 ；
 
经检查已按期申报、缴纳代扣代缴个人所得税20960.53。该企业年收入12万元以上没有，税款已按期申报并缴纳，暂未发现其他问题。
 
（八）企业所得税(如在国税缴纳，请注明成立日期，不填写以下具体内容)
 
因该企业正处在建设当中，未取得预售证，也没有取得任何销售收入，故未缴纳企业所得税。
 
（九）、代扣代缴税金
 
营业税：151061005×3%=4531830.15
 
城建税：4531830.15×7%=317228.12
 
教育费附加: 4531830.15×3%=135954.91
 
水利基金：151061005×0.08%=120848.8
 
印花税:151061005×0.03%=51654.37
 
印花税实际扣缴比按上述公式计算的多出6336.07元，原因是多扣缴施工单位的。
 
经检查、核实该企业已按期申报、缴纳.
 
（十）、发票
 
在地税局领取、使用、留存，发票按规定使用，缴销；情况正常。
 
自查单位：（签章）
 
报告日期： 年 月 日

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