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自助设备安全自查报告

发布时间:2019-05-16 18:44:29 自查报告 手机访问

自助设备安全自查报告

 
  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开展全省农村信用社自助设备专项安全检查的通知》要求,结合xx联社实际情况,根据xx联社自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:
  一、基本情况。
  截止目前,xx联社安装自助设备共计xx台,其中,穿墙式在行ATM自助取款机xx台,穿墙式在行存取款一体机xx台,大堂式在行自助取款机1台。
  二、自查工作情况。
  (一)《ATM日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《xx省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《xx省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。
  (二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。
  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。
  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。
  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存xx个月,内置监控数据保存时间至少xx个月。
  (七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。
  (八)按会计要求妥善保管流水日志纸。
  (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
  (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行; 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。
  (十一)针对大堂式在行ATM自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。