黄河湿地管理中心小金库治理自查报告-自查报告网

黄河湿地管理中心小金库治理自查报告

根据xxx省财政厅《xxx省财政厅关于进一步加强“小金库”治理工作的通知》(x财监〔20xx〕22号)和区财政局《关于转发〈xxx省财政厅关于进一步加强“小金库”治理工作的通知〉的通知》(区财发〔20xx〕60号)的要求，结合廉政风险点防范工作的深入开展，我单位积极组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下：

一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的实施提供了组织保障

为切实落实好“小金库”专项治理工作，成立了由黄河湿地管理中心主任xxx任组长、副主任xxx、xxx任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，负责组织实施“小金库”自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定要求认真开展“小金库”自查自纠工作。

二、明确专项治理范围和内容

(一)专项治理范围：

本单位内设各科、室等。

(二)专项治理内容：

凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等，继续保留咨询服务部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的，均视同私设“小金库”，纳入治理范围。

三、按照“五查五看五个到位”，认真开展“小金库”专项治理自查自纠工作

按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排，本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度，自20xx年4月20日至4月25日，我单位对工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和国有资产出租及处置收益等名义套取资金设立“小金库”的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。

四、清查结果

经全面细致的自查、清查，我单位不存在“小金库”现象。

现将自查报告予以上报，请审阅。

xxx区黄河湿地管理中心

20xx年xx月xx日

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