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关于乱发钱物专项整治工作的自查报告

关于乱发钱物专项整治工作的自查报告

 
根据县财政局《关于印发<xxx县财经不规范管理专项整治工作方案>和<xxx县乱发钱物专项整治工作方案>的通知》x财〔20xx〕26号文件要求，我局对财务情况进行自查，现将自查情况汇报如下：
 
一、加强领导，高度重视
 
根据文件要求，对我局财务支出进行规范化自查，并召开职工会议，分析研究自查中发现的问题，建立健全机关各项制度，形成长效机制，扎实推进专项检查工作的开展。
 
二、自查情况
 
（一）我局严格按照文件要求，对差旅费发放情况进行自查，20xx年差旅费按填制的差旅费报销单进行发放，无违规行为。
 
（二）我局未违反规定自行新设津贴补贴项目或提高津贴补贴标准、在规范后的津贴补贴项目和标准之外继续发放原有津贴补贴项目、超标准或超范围发放国家统一规定的津贴补贴。
 
（三）我局医疗保险及住房公积的缴纳均按照国家规定执行，无超比例缴纳的现象。
 
（四）我局职工电话费均按要求报销，未存在超额报销。
 
（五）20xx年年终目标考核严格按文件要求发放。
 
三、存在问题
 
自查中发现，我局会计人员未在部分差旅费报销单上签字，需规范差旅费报销手续。
 
四、完善监管，防控共建长效机制
 
根据自查结果，我局对严格财务支出管理强化措施：
 
1、加强对差旅费的管理，强化责任，并规范差旅费发放手续。
 
2、明确各项财务支出票据结算时间节点，财务人员严格按照时间节点进行票据清理结算。
 
3、规范财务管理。制定相关财务制度，公务费用支出实行计划管理，规范批报手续。
 
xxx县防震减灾局
 
20xx年xx月xx日

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