中学年度部门整体支出绩效自评报告

  一、学校基本情况

  xx市xx中学位于xx区xx街99号，学校创建于1932年，是xx城区基础教育的发源地，xx省示范性普通高级中学。学校地处xx山上，环境清雅，是教育部心理健康教育特色学校、教育部中华优秀传统文化传承学校、教育部篮球特色学校;xx省创新教育应用示范校、xx省依法治校示范校xx省语言文字规范化示范校、xx省示范性家长学校。20xx年，是艰难、不平凡、令人难忘的一年，也是收获满满的一年。一年来，在疫情防控常态化背景下，学校领导班子团结一致，带领全体师生顺利推进各项工作，有力助推学校“十四五”规划发展。

  学校在编在岗教职员工182人，其中正高级教师1人，特级教师2人，xx省基础教育名师工作室主持人3人，市核心专家1人，市级以上学科带头人22人，城区骨干教师42人，市教坛新秀11人。学校拥有市级学科基地3个，特级教师工作站1个，名校长工作室1个。学校下设行政党务中心、高中学部、学生发展指导中心、教师发展中心、后勤保障服务中心、特色发展中心、对外交流中心等7个科室，实施高中学历教育。

  二、预算收支出情况

  20xx年预算收入5172.27万元，其中年初预算4350.5万元，调整追加821.77万元。

  20xx年支出5172.27万元，其中基本支出4437.58万元，项目支出734.69万元(注：项目支出系公共专项，教育局统一做自评)。

  三、资金使用及绩效情况

  整体支出绩效情况

  在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。

  学校以发展基础教育为根本，加强日常教学管理工作，注重校园文化建设，全面完成了20xx年度绩效目标。

  (1)人员经费：3764.76万元，基建投资638.23万元，购置办公设备、专用设备、图书等96.46 万元，共完成基建及设备投资达734.69万元。

  (2)两考、艺体专业质量突出。20xx届高考，报名人数559人，参考人数508人。一次性二本上线 302人，其中，纯文化：213人;专业双过：89人，一本上线：133人;其中文科29人，理科104人。录取人数347人，录取率达到 68.58%，一本录取167人，其中有36人录取到985、211院校。600分以上人数22人;20xx年专业生双过线人数达历史新高。专业生中，体育满分300分有2人。20xx年学业水平合格考试，544人参加考试。一次性合格率100%，整体均分846分。810分以上501人，优秀率达92.1%。我校20xx年获得教育局颁发的“20xx年学考质量先进单位”“20xx年高考质量突出贡献单位”。

  (3)后勤保障服务有力。完成多功能活动中心建设、科教楼维修143.45万元、护眼灯改造48.52万元、学生公寓化粪池改造等项目，食堂改造项目已经纳入20xx年政府投资计划。物资采购、文印室、商店等均按要求公开招标;食品安全得以保障，食堂开先河返利学生15.5万元，得到媒体广泛关注和社会一致好评。资金使用管理严格、调配有序、保障有力。

  (4)教学教研工作，严格落实常规工作。严格、科学安排学科课时和教材教辅征订，强化年级教学常规检查、巡查，有通报有评价，严密组织各类考试。成人高考、教师资格证笔试考试、研究生考试、教师资格证面试工作、高三新高考适应性考试、高一高二期末联考。并对年级考试进行大数据分析，为科学指导教学提供依据，全力打造学生发展平台。书院课程与社团课程体系化，实施课程成果学分评价。“五育并举生根，书院课程开花”社团嘉年华晚会形式多样、内容丰富，共有21个学生社团，362名学生参加活动，充分展示社团课程魅力，展现学生个性发展，基本完成智慧校园，特别在使用上提升了信息化工作水平。完成智慧黑板与电子班牌的更换，强化网络、实验器材与信息系统等基础保障，有力推进高三数学组极课大数据、英语智慧课堂、信息化建设，顺利通过xx省信息化创新应用示范校中期评估，围绕“新课程、新教材、新高考”主题，抓好培训，保证“三新”稳步推进。全年来派出115人次参加各级各类培训，有力推进“三新”顺利实施。并通过与xx一中、xx三中同课异构，赴xx、xx送教下乡活动等将研、培融为一体。围绕“新课程、新教材、新高考”主题，抓好培训，保证“三新”稳步推进。全年来派出115人次参加各级各类培训，有力推进“三新”顺利实施。并通过与湘阴一中、攸县三中同课异构，赴xx、xx送教下乡活动等将研、培融为一体。

  (5)安全管理重于泰山，全力做好防疫工作。全年未发生任何安全事故。疫情防控常态化，师生健康教育细致到位;安保人员每两小时对校园巡查一次，发现问题及时上报处理;校领导每月带队对校园安全排查;做好学生特异体质、心理特质、重大疾病情况摸排，建立档案，定期做好此类学生参加大型活动的评估与跟踪，全年确保校园平安，教育教学工作有序开展。

  (6)多项活动成功组织，组织承办“市三好杯”篮球赛、武术比赛。统筹策划学校艺术节、体育节系列活动。特别是民乐团的工作影响力进一步扩大，获得各级领导、兄弟学校、社会各界的一致好评。

  (7)确保贫困生资助政策落实到位。对家庭经济困难学生应助尽助，宣传到位，操作规范。秋季资助贫困学生28人(四类学生)，总金额为4.02万元，金秋助学35个家庭经济困难的学生共获得17.25万元资助，2020秋季100人享受国家助学金10万元。

  (8)构建德育课程体系，创新全过程育人手段。以学校“敬、信、诚、毅”为主线设计德育课程，坚持以“敬”为先，敬生命，敬责任。开设安全教育课程、国防教育课程、国家认同教育课程、成立模拟联合国社团;坚持以“信”为径，信真理，信规律。坚持开展研究性学习、开设入学教育课程、学习指导课程。坚持以“诚”为本，诚做人，诚发展。开设经典诵读课程、礼仪课程、中华传统节日课程，成立剪纸社团、书法社团、吉他社、民乐社、舞蹈社等学生社团，开设劳动教育课程、家校协同课程、生态教育课程;坚持以“毅”为路，毅守恒，毅终生。开设生活指导课程，成立心理健康社团、学生自主管理组织，开设生涯规划课程、冬季毅行课程、理想信念教育课程。

  (9)搭建发展平台，助推教师成长，助力名师成就。5人入选第八届学科带头人。8位老师顺利进入株洲市学科工作室初复评阶段。“四名两基地”活动顺利进行与实施。新增了株洲市民乐教学教师培训基地。

  (10)宣传工作取得突破。省级媒体21条(其中1篇发表在《xx日报》)、市级媒体新闻95条、校公众号推文81篇，学校影响力进一步扩大。

  (11)根植教育科研，引领教师专业成长。20xx年，有84篇论文、教学设计在省市评比中获奖，3位老师申报的省协会课题获立项并顺利开题，3位申报的省电教馆教育信息技术研究课题获立项并开题。全年在各级各类教学竞赛中，获省奖5名，市奖22名，其中省特等奖1名，市特等奖2名，市一等奖2名。

  (12)服务对象整体满意度达到100%。

  四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

  资金管理及绩效存在的主要问题

  (1)各相关科室对资金绩效管理意识有待进一步加强，专项资金绩效目标不完善。

  (2)资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。

  改进措施

  (1)加强预算绩效管理。

  (2)加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

  (3)建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。