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差旅费自查报告范文

  差旅费自查报告范文(一)

 
  根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求,我局对20**年至20**年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查.现将具体情况汇报如下:
 
  一、 提高思想认识,加强组织领导
 
  为进一步搞好“三公”工作,我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组,今年年初重新下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度,严格实行会审联签制度,从制度对全局支持进行规范,确保“三公”各项要求落到实处。
 
  二、强化工作落实,严控“三公”经费
 
  1、会议及公务接待费用
 
  我局2011年会议及接待费用预算为7.2万元,2012年会议及接待费用预算为6.24万元。我局2011年会议及接待费用为40.5万元,2012年会议及接待费用为53.5万元,2013年1-6月会议及接待费用支出14.3万元。
 
  我局对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示,由办公室统一安排,报销时必须由经办人员、会审联签小组会签,经分管领导审批后,财务股核报。经调查,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,支出偏高的原因:按上级要求,我局开展了多次公路专项整治行动,上级检查多,部门联系公务接待较多;路政巡查加班餐费等共同导致。
 
  2、外出学习培训参观考察情况
 
  2011年外出学习培训11次共96人花费49011元,2012年外出学习培训14次共36人花费21361元,2013年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元。除2011年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外,其余都为参加省、市组织的学习培训,无国(境)外学习事项,且呈逐年递减趋势。
 
  3、公务用车购置和运行费用
 
  我局2011年车辆购置及运行费用预算为6万元,2012年车辆购置及运行费用预算为3万元。我局2011年车辆购置及运行费用为18.7万元, 2012年车辆购置及运行费用为17.7万元,2013年1-6月车辆购置及运行费用为16.8万元,其中,2013年5月,因路政大队2006年由省局统一配置的猎豹皮卡车使用年限过长,使用频率高(已行驶31万多公里),车辆状况极差,已无法正常运行,经市局同意,我局购置大众上海大众朗逸汽车1辆,价值10.7万元,严格按照控购手续,经市财政局控购办同意购买。支出比例偏高的原因一是我局属于公路管养部门,需长期对公路沿线进行巡查和执法,造成使用费用偏高;二是车辆因使用年限长、频率高,车辆状况较差,造成修理费用偏高。
 
  我局对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查,我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。
 
  三、积极完善监管,共建长效机制
 
  根据自查结果,我局对严格“三公”支出管理,提出了八项强化措施。
 
  一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。
 
  二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。
 
  三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提前填写出差申请单,作为报销时的依据。
 
  四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为,修理前报机务股并填写修理审批单,并到定点机构进行修理;节假日和不使用时车辆一律停放到机关院内。
 
  五是加强用水用电管理。对空调、照明、用水等进行统一管理,提倡节约用水用电。
 
  六是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。
 
  七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购,需要办公用品的股室填写办公用品采购单,经分管领导批准后,统一由办公室进行采购。
 
  八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。
 

  差旅费自查报告范文(二)

 
  根据武教办[20xx]20号《关于转发<武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知>的通知》要求,对照武财预[20xx]34号《武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知》文件精神,我校于日前启动开展差旅费管理规定执行情况检查。现将自查情况报告如下:
 
  接到通知后,我校领导高度重视,专门成立以校长任组长,分管副校长为副组长,以校务监督委员会委员、工会组长、总务处主任、报账员为成员的自查小组。针对20xx年4月1日以来的差旅费,管理规定执行情况开展自查,并将差旅费使用情况在校务监督公开栏进行公示。
 
  一.制度建设情况
 
  1.我校建有出差审批制度,外出开会、培训、听课、办事等都需经分管领导事前审批,差旅费报销时要凭出差审批单报销。
 
  2.我校有《差旅费报销细则》等内控制度,学校成立校务监督委员会定期对差旅费进行审查,每学期将所有人员差旅费进行公示。
 
  二.支出标准执行情况
 
  1.不存在违规扩大差旅费开支范围,擅自提高开支标准情况;
 
  2.未发现出差人员乘坐飞机出差,乘坐火车、汽车等城市间交通都在规定等级内;
 
  3.住宿费都在相应级别住宿限额标准内;
 
  4.未发现出差人员擅自扩大伙食、公杂费报销范围。差旅费检查自查自纠报告。
 
  三.审批和报销管理
 
  1.差旅活动按规定履行事前审批手续;
 
  2.差旅费报销时出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证合规、完整;相关票据与出差审批单相符;不存在报销规定以外票据;
 
  3.住宿费、机票支出等出差相关费用均按公务卡使用规定结算;差旅费检查自查自纠报告。
 
  4.不存在实际发生住宿而无住宿费发票又报销伙食补助费和公杂费;
 
  5.无城市间交通费票据的实行减半报销公杂费;
 
  6.超标准、超范围开支的由出差人员自行承担。
 
  四.出差纪律执行情况
 
  1.不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;
 
  2.不存在以出差名义和方式变相旅游;
 
  3.不存在弄虚作假,虚报冒领差旅费;
 
  4.不存在向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费。

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